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十博体育十博办公室 2017年部门预算草案编制说明

时间:2017年03月08日 [字体: ] 浏览次数:

信息索引号 生成日期 2017-03-08 公开日期 2017-03-08
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  一、部门主要职责

  十博体育人民十博办公室是协助县十博领导同志处理县十博日常工作的部门,主要工作职责:办理中央、国务院、省、市委和省、市十博有关来文、来电;研究县十博各部门、各乡(镇)十博请示县十博的问题提出审核意见,报县十博领导决定;协助县十博领导组织起草或审核以县十博、县十博办公室名义行文的公文;负责县十博会议的会务工作,协助县十博领导组织会议决定事项的实施;督促检查县十博各部门和各乡(镇)十博对上级和县十博公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县十博报告;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;处理群众来信、接待群众来访,及时向县十博报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县十博交办的有关信访事项;负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县十博系统信息工作和行政机关办公自动化建设,负责县十博机关的事务管理工作及外事活动;承办县十博领导交办的其他工作。

  二、2017年主要工作任务

  县十博办公室2017年主要工作任务是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果,根据县委、县十博的统一部署,按照科学发展观的要求,以提高十博办公效能为目标,充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障作用,主动参与政务,全力搞好服务,规范管理事务,努力为领导服务、为部门服务、为群众服务。一是围绕大局,强化调研、文秘、督查职能,保证县十博各项工作高效有序运转。二是履职尽责,强化保障,严谨细致抓会务,规范高效抓事务,统筹兼顾抓协调,不断提高服务水平。三是强化功能,履职尽职,确保各项工作落实和政令畅通。做好市长热线工作,切实为百姓解决实际困难和问题。做好应急值班工作,坚持24小时值班不离岗制度,确保各类事件准确处置到位。做好人大代表建议和政协提案的督办工作,给人大代表和政协委员满意的答复。

  三、部门基本情况

  县十博办属全额拨款部门,编制人数54人,其中:行政编制46人,全额拨款事业编制人数8人。实有人数70人,其中:在职人数41人,包括行政人员32人,全额拨款事业人员8人,事业外管理人员1人,离休人员1人;退休人员13人;县聘工勤人员1人;遗嘱人员1人。

  四、部门预算收支情况说明

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  2017年十博体育十博办部门收入预算总额1700万元。

  财政拨款收入1123万元,占收入预算总额的66.06%,包括:基本支出拨款(补助)485.96万元,占财政拨款收入的43.27%。项目支出拨款637.05万元,占财政拨款收入的56.73%。

  上年结转(结余)资金577.11万元,占收入预算总额的33.95%。其中:县十博办结余347.22万元,均为县五车办、县爱卫办、县重大重点办结余 ,经济信息中心结余229.89万元。

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  2017年十博体育十博办部门支出预算总额为1700万元。

  按单位划分:十博办机关支出1217.5万元,占支出预算总额的71.62%;信息中心支出482.6万元,占支出预算总额的28.38%。

  按支出项目类别划分:基本支出485.95万元,占支出预算总额的34.93%,其中:工资福利支出355.91万元,商品和服务支出149.35万元,对个人和家庭补助支出88.11万元。项目支出1214万元,占支出预算总额的65.07%,其中:商品和服务支出789.37万,其他项目支出347.23万元。

  按支出功能科目划分:行政运行(十博)287.51万元,一般行政管理事务(十博)472.5万元,事业运行(十博)458.96万元??蒲Ъ际踔С?64万元,社会保障和就业支出75.44万元。

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  2017年十博体育十博办部门财政拨款支出1700万元,占支出预算总额的100% 。

  按支出功能科目划分:行政运行(十博)287.51万元,一般行政管理事务(十博)472.5万元,事业运行(十博)458.96万元??蒲Ъ际踔С?64万元,社会保障和就业支出75.44万元。

  按支出经济科目划分:基本支出485.95万元,其中:工资福利支出355.91万元,商品和服务支出149.35万元,对个人和家庭补助支出88.11万元。项目支出1214万元,占支出预算总额的65.07%,其中:商品和服务支出789.37万,其他项目支出347.23万元。

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  因公出国(境)费:0万元;

  公务接待费:35.24万元;

  公务用车购置及运行维护费:8万元

  五、十博办公室及下属单位预算草案的具体说明

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  1、基本情况

  县十博办属全额拨款部门,行政编制46人,实有人数61人。其中:行政在职人数32人;离休人员1人;退休人员13人;县聘工勤人员1人;遗属人员1人。

  2、2017年预算收入情况

  2017年十博体育十博办预算总额为1217.5万元。其中:基本支出拨款(补助)397.79万元,占收入预算总额的32.67%;项目支出拨款(补助)472.5万元,占收入预算总额的38.8%;上年财政结转347.2万元元,占收入预算总额的28.52%。

  3、预算支出情况

  2017年十博体育十博办支出预算总额为1217.5万元。

  按支出功能科目划分:行政运行287.5万元,占支出预算总额的23.61%;一般行政管理事务472.5万元,占支出预算总额的38.8%;其他公共服务支出83.2万元,占支出预算总额的6.83%;科学技术支出264万元,占支出预算总额的21.68%;社会保障和就业支出110.3万元,占支出预算总额的9.06%;。

  按支出经济科目划分:工资福利支出273.57万元,占支出预算总额的22.47 %;商品服务支出93万元,占支出预算总额的7.6%;对个人和家庭补助支出31.22万元,占支出预算总额的2.56%;其他项目支出819.72万元,占支出预算总额的67.33%

  4、财政拨款支出情况

  2017年十博体育人民十博办公室财政拨款支出1217.5万元,占支出预算总额的100%。

  5、“三公经费”支出情况

  因公出国(境)费:0万元;

  公务接待费:30.24万元;

  公务用车购置及运行维护费:8万元

 ?。ǘ?、十博体育经济信息中心

  1、基本情况

  十博体育经济信息中心属全额拨款的事业单位,编制8人,实有人数9人。包括全部补助事业在职人数8人,编制外管理事业人员1人。

  2、预算收入情况

  2017年十博体育经济信息中心预算总额为482.62万元。其中:基本支出拨款(补助)88.17万元,占收入预算总额的18.26%;项目支出拨款(补助)164.55万元,占收入预算总额的34.09%;上年财政结转229.87万元,占收入预算总额的47.63%。

  3、预算支出情况

  2017年十博体育信息中心支出预算总额为482.62万元。

  按支出功能科目划分:事业运行482.62万元,占支出预算总额的100%。

  按支出经济科目划分:工资福利支出62.67万元,占支出预算总额的12.99%;商品和服务支出20.16万元,占支出预算总额4.18%;对个人和家庭补助支出5.34万元,占支出预算总额的1.1%;其他资本性支出67.57万元, 占支出预算总额的14%;其他项目支出394.44万元, 占支出预算总额的81.72%。

  4、财政拨款支出情况

  2017年十博体育经济信息中心财政拨款支出482.62万元,占支出预算总额的100%。

  5、“三公经费”支出情况

  因公出国(境)费:0万元;

  公务接待费:5万元;

  公务用车购置及运行维护费:0万元。

       附件下载:2017年部门预算输出报表(十博办).rar