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十博体育人力资源和社会保障局2017年部门预算草案编制说明

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时间:2017-03-15 14:10

信息索引号 A20/2017-01120 生成日期 2017-03-15 公开日期 2017-03-15
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县人社局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会

       一、部门主要职责

  十博体育人力资源和社会保障局主要职责:

 ?。ㄒ唬└涸鹑鼗?、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和综合管理,对全县人事工作进行综合指导、监督检查、协调服务。编制机关、事业单位人员计划、工资计划,贯彻执行人事劳动制度改革的政策、法规、制度,并进行监督检查。

 ?。ǘ└涸鹑毓夜裨钡墓芾砉ぷ?,组织实施国家公务员管理的各项政策、法规及实施细则,指导和协调县直各部门和乡镇实施和完善公务员制度。

 ?。ㄈ┕芾砣刈ㄒ导际跞嗽焙妥ㄒ导际跞嗽倍游榻ㄉ韫ぷ?,负责组织和配合专业技术人员为经济建设服务工作。

 ?。ㄋ模┌凑照叻ü?,组织实施事业单位人事制度改革和事业单位人员管理。负责全县专业技术人员的职称评聘工作,完善专业技术职务聘任制度,推行专业技术执业资格制度,组织实施全县各类专业技术资格和执业资格考试。

 ?。ㄎ澹└涸鹑厝瞬帕鞫?、人事代理和人才市场管理工作;完善人事争议仲裁制度,按人事争议受理权限、范围、程序和要求处理人事争议案件;按管理权限,承办机关、事业单位人员选调和军转干部安置工作。

 ?。└涸鹑鼗?、事业单位工资制度改革和工资福利工作,组织实施全县机关、事业单位工勤人员岗位等级的考试、考核工作,综合管理机关、事业、企业人员离退休工作。

 ?。ㄆ撸┏邪煜卣拖厝舜蟪N崛耸氯蚊庥泄厥乱?。综合管理十博奖励、表彰工作。

 ?。ò耍└莨矣泄乩投蜕缁岜O展ぷ鞯姆秸?、政策和法规,制定全县社会保险基金收缴、支付、管理的具体方法,组织实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作,对社会保险基金管理实施行政监督;管理社会保险事业机构和劳动就业服务机构。

 ?。ň牛┳橹凳┕衅笠迪赂谥肮せ旧畋U虾驮倬鸵倒こ?,完善和促进劳动力市场的发展,组织建立和健全就业服务体系和劳动事务代理;组织实施劳动力跨地区有序流动,对职业介绍结构进行监督检查。

 ?。ㄊ┳酆瞎芾砣刂耙捣掷?、职业技能培训和发证工作,建立和推行职业资格证书制度,负责社会力量办学机构的审核和审批工作。

 ?。ㄊ唬┳酆瞎芾砣乩投叵档髡屠投榇砉ぷ?;全面推行企业劳动合同制。规范管理劳动合同和集体合同;组织实施劳动鉴定;负责政策性安置和调配工作。

 ?。ㄊ└涸鹄投蜕缁岜O招姓嗖旃ぷ?,代表县十博行使劳动和社会保险的监督检查权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察,建立和执行劳动监察制度。

 ?。ㄊ└涸鹑厝耸?、劳动和社会保障宣传、信息和统计工作。

  二、部门基本情况

  十博体育人力资源和社会保障局共有预算单位8个,包括局本级和7个所属二级预算单位。编制人数210人,其中:行政编制42人,全额补助事业编制168人。实有人数324人,其中:在职人数212人,包括行政人员36人,行政外人员2人,参公人员24人,全额补助事业人员130人,事业外人员19人;退休人员34人,临时工40人,县聘工勤人员1人。在校生81人,其中:中等专业学校学生81人。

  三、部门预算收支情况说明

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  2017年十博体育人力资源和社会保障局收入预算总额为66605131元,其中财政拨款收入43204894元,占收入预算总额的64.87%,上年结转23400237元,占收入预算总额的35.13%。

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  2017年十博体育人力资源和社会保障支出预算总额为66605131元。其中:按支出项目类别划分:基本支出47451441元,占支出预算总额的71.24%,包括工资福利支出16879294元,商品服务支出26411351元,对个人和家庭补助支出1467995元;项目支出19153690元,占支出总额的28.76%,包括其他项目支出15047110元。

  按支出功能科目划分:教育7785054元,占支出预算总额的11.69%;社会保障和就业35559171元,占支出预算总额的84.48%;医疗卫生和计划生育支出1479704元,占支出总额的2.22%,住房保障支出1071610元,占支出总额的1.61%。

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  2017年十博体育人力资源和社会保障局财政拨款基本支出47451441元,占支出预算总额的71.24。财政拨款支出的安排情况是:工资福利支出16879294元,占支出预算总额的25.34%;商品服务支出26411351元,占支出预算总额的39.65%;对个人和家庭的补助支出1467996元,占支出预算总额的2.20%。

  五、局本级及所属单位预算草案的具体说明

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  1、基本情况

  十博体育人力资源和社会保障局本级编制人数56人;实有人数70人,其中:在职人数50人,编外4人,退休人员15人,县聘工勤人员1人,临时工10人。

  2、2017年预算收支情况

  2017年收入预算总额14668745元,其中:上年结转3776025元,财政拨款10892720元。

  2017年支出预算总额14668745元,其中:工资福利支出4709470元,商品服务支出3787200元,对个人和家庭补助支出396846元,其他基本支出900000,其他项目支出4875229。

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  1、基本情况

  十博体育公共就业人才服务局编制人数27人;实有人数49人,其中:在职人数27人,退休人员13人,临时工9人。

  2、2017年预算收支情况

  2017年收入预算总额15119577元,其中:上年结转2637935元(含下拨业务经费),财政拨款12481642元。

  2017年支出预算总额15119577元,其中:工资福利支出1969134元,商品服务支出6913135元,对个人和家庭补助支出237308元,其他项目支出6000000元。

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  1、基本情况

  十博体育社会养老保险事业管理局编制人数34人;实有人数44人,其中:在职人数36人,退休1人,临时工7人。

  2、2017年预算收支情况

  2017年收入预算总额12727156元,其中:上年结转8752427元(含未拨付乡镇劳保所的档案托管费),财政拨款3974729元。

  2017年支出预算总额12727156元,其中:工资福利支出2725157元,商品服务支出9768857元,对个人和家庭补助支出233172元。

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  1、基本情况

  十博体育医疗保险事业管理局编制人数33人;实有人数56人,其中:在职人数39人,退休人员1人,临时工16人。

  2、2017年预算收支情况

  2017年收入预算总额9078065元,其中:上年结转2126580元,财政拨款6951485元。

  2017年支出预算总额9078065元,其中:工资福利支出2829422元,商品服务支出686400元,对个人和家庭补助支出243863元,其他基本支出1492800元。

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  1、基本情况

  十博体育城乡居民养老保险事业管理局编制人数28人,实有人数25人,其中:在职人数25人。

  2、2017年预算收支情况

  2017年收入预算总额5888648元,其中:上年结转1814614元,财政拨款4074034元。

  2017年支出预算总额5888648元,其中:工资福利支出1718562元,商品服务支出3724614元,对个人和家庭补助支出145472元,其他其本支出300000元。

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  1、基本情况

  十博体育技工学校编制人数13人;实有人数24人,其中:在职人数15人,退休1人,临时工8人。中等专业学校学生81人。

  2、2017年预算收支情况

  2017年收入预算总额6155817元,其中:上年结转3191881元,财政拨款2963936元。

  2017年支出预算总额6155817元,其中:工资福利支出1281453元,商品服务支出312000元,对个人和家庭补助支出110483元。

  除在编职工外,临时工工资、职工绩效工资、年终奖金、两辆车辆费用、水电费、网络费等费用需自筹。

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  1、基本情况

  十博体育离退休职工活动中心编制人数14人,实有人数14人,其中在职12人,退休2人。

  2、2017年预算收支情况

  2017年收入预算总额2263819元,其中:上年结转916510元,财政拨款1317309元。

  2017年支出预算总额2263819元,其中:工资福利支出1360514元,商品服务支出825710元,对个人和家庭补助支出77595元。

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  1、基本情况

  十博体育再就业小额贷款担保中心编制人数5人,实有人数4人。

  2、2017年预算收支情况

  2017年收入预算总额703304元,其中:上年结转153865元(含下拨小额贷款奖励经费),财政拨款543439元。

  2017年支出预算总额703304元,其中:工资福利支出285582元,商品服务支出393465元,对个人和家庭补助支出24257元。

  六、三公经费情况

  2017年十博体育人社局系统三公经费预算总额为613900元,其中公务接待409000元,公务用车204900元。按单位划分:县人社局公务接待费预算114000元,公务用车预算0元;技工学校公务接待预算20000元,公务用车预算8000元;活动中心公务接待预算6000元;社保局公务接待预算10000元;就业局公务接待预算69000元;医保局公务接待预算90000元,公务用车预算105000元;农保局接待预算90000元;小额贷款担保中心公务接待预算10000元,公务用车19900元。

  2017年预算报表.XLS