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十博体育人力资源和社会保障局2018年部门预算草案编制说明

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时间:2018-02-13 09:07

信息索引号 A20/2018-01825 生成日期 2018-02-13 公开日期 2018-02-13
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县人社局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会

  

目  录

  

第一部分 十博体育人力资源和社会保障局概况 

一、部门主要职责 

二、部门基本情况 

第二部分 十博体育人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明 

二、“三公经费”预算情况说明 

三、十博体育人社局本级及所属单位预算草案的具体说明 

第三部分 十博体育人力资源和社会保障局2018年部门预算表 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》  

三、《部门支出总表》 

四、《财政拨款收支总表》 

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》  

七、《“三公经费”支出预算表》 

八、《十博性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

  

第一部分  十博体育人力资源和社会保障局概况

  一、部门主要职责

  十博体育人力资源和社会保障局主要职责如下:

  (一)负责全县机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和综合管理,对全县人事工作进行综合指导、监督检查、协调服务。编制机关、事业单位人员计划、工资计划,贯彻执行人事劳动制度改革的政策、法规、制度,并进行监督检查。

  (二)负责全县国家公务员的管理工作,组织实施国家公务员管理的各项政策、法规及实施细则,指导和协调县直各部门和乡镇实施和完善公务员制度。

  (三)管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作,负责组织和配合专业技术人员为经济建设服务工作。

  (四)按照政策法规,组织实施事业单位人事制度改革和事业单位人员管理。负责全县专业技术人员的职称评聘工作,完善专业技术职务聘任制度,推行专业技术执业资格制度,组织实施全县各类专业技术资格和执业资格考试。

  (五)负责全县人才流动、人事代理和人才市场管理工作;完善人事争议仲裁制度,按人事争议受理权限、范围、程序和要求处理人事争议案件;按管理权限,承办机关、事业单位人员选调和军转干部安置工作。

  (六)负责全县机关、事业单位工资制度改革和工资福利工作,组织实施全县机关、事业单位工勤人员岗位等级的考试、考核工作,综合管理机关、事业、企业人员离退休工作。

  (七)承办县十博和县人大常委会人事任免有关事宜。综合管理十博奖励、表彰工作。

  (八)根据国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策和法规,制定全县社会保险基金收缴、支付、管理的具体方法,组织实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作,对社会保险基金管理实施行政监督;管理社会保险事业机构和劳动就业服务机构。

  (九)组织实施国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工程,完善和促进劳动力市场的发展,组织建立和健全就业服务体系和劳动事务代理;组织实施劳动力跨地区有序流动,对职业介绍结构进行监督检查。

  (十)综合管理全县职业分类、职业技能培训和发证工作,建立和推行职业资格证书制度,负责社会力量办学机构的审核和审批工作。

  (十一)综合管理全县劳动关系调整和劳动争议处理工作;全面推行企业劳动合同制。规范管理劳动合同和集体合同;组织实施劳动鉴定;负责政策性安置和调配工作。

  (十二)负责劳动和社会保险行政监察工作,代表县十博行使劳动和社会保险的监督检查权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察,建立和执行劳动监察制度。

  (十三)负责全县人事、劳动和社会保障宣传、信息和统计工作。

  二、部门基本情况

  十博体育人力资源和社会保障局共有预算单位8个,包括局本级和7个所属二级预算单位。编制人数203人,其中:行政编制42人,全额补助事业编制161人。实有人数330人,其中:在职人数210人,包括行政人员34人,行政外人员2人,参公人员24人,全额补助事业人员129人,事业外人员20人;退休人员38人,临时工40人,县聘工勤人员1人。在校生81人,其中:中等专业学校学生81人。

  

 

  

第二部分 十博体育人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

  

     一、部门预算收支情况说明

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  2018年十博体育人力资源和社会保障局收入预算总额为59891839元,其中财政拨款收入31349224元,占收入预算总额的52.34%,上年结转28542615元,占收入预算总额的47.66%。

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  2018年十博体育人力资源和社会保障支出预算总额为59891839元。其中:按支出项目类别划分:基本支出38853669元,占支出预算总额的70.52%,包括工资福利支出20636608元,商品服务支出18069891元,对个人和家庭补助支出147170元;项目支出16240865元,占支出总额的29.48%,包括其他项目支出4100205元。

  按支出功能科目划分:教育3267176元,占支出预算总额的5.46%;社会保障和就业46608372元,占支出预算总额的77.82%;医疗卫生和计划生育支出3600257元,占支出总额的6.01%,住房保障支出1618729元,占支出总额的2.70%。

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  2018年十博体育人力资源和社会保障局财政拨款基本支出38853669元,占支出预算总额的64.87%。财政拨款支出的安排情况是:工资福利支出20636608元,占支出预算总额的34.46%;商品服务支出18069891元,占支出预算总额的30.17%;对个人和家庭的补助支出147170元,占支出预算总额的0.25%。

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    本部门没有十博性基金预算。

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    2018年本部门(含二级单位)机关运行经费1806.9万元。较上年减少834.12万元,下降31.5%。下降的主要原因为资本性支出减少。

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    此点主要反映2018年部门所属各单位十博采购总额,以及十博采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。2018年我局各单位十博采购预算共安排232.96万元。其中,十博采购货物支出预算145.64万元、十博采购工程支出0万元、十博采购服务支出预算87.32万元

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  截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

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    2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。  

    二、“三公经费”预算情况说明

  2018年十博体育人社局系统三公经费预算总额为729700元,其中公务接待404800元,公务用车324900元。

  按单位划分:县人社局公务接待费预算100000元,公务用车预算0元;技工学校公务接待预算20000元,公务用车预算80000元;活动中心公务接待预算5802元;社保局公务接待预算20000元,公务用车预算100000元;就业局公务接待预算68999元,公务用车预算20000元;医保局公务接待预算90000元,公务用车预算105000元;农保局接待预算90000元;小额贷款担保中心公务接待预算9999元,公务用车19900元?! ?/p>

    三、人社局本级及所属单位预算草案的具体说明

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  1、基本情况

  十博体育人力资源和社会保障局本级编制人数56人;实有人数70人,其中:在职人数54人,编外5人,退休人员16人,县聘工勤人员1人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额12758901元,其中:上年结转5432423元,财政拨款7326478元。

  2018年支出预算总额12758901元,其中:工资福利支出5015634元,商品服务支出4356000元,对个人和家庭补助支出36844元,项目支出3350423。

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  1、基本情况

  十博体育公共就业人才服务局编制人数29人;实有人数51人,其中:在职人数29人,退休人员13人,临时工9人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额7562261元,其中:上年结转1750100元(含下拨业务经费),财政拨款5812161元。

  2018年支出预算总额7562261元,其中:工资福利支出2441602元,商品服务支出2260500元,对个人和家庭补助支出80159元,项目支出2780000元。

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  1、基本情况

  十博体育社会养老保险事业管理局编制人数31人;实有人数45人,其中:在职人数35人,退休3人,临时工7人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额14352012元,其中:上年结转10317544元(含未拨付乡镇劳保所的档案托管费),财政拨款4034468元。

  2018年支出预算总额14352012元,其中:工资福利支出4545852元,商品服务支出7197860元,对个人和家庭补助支出8300元。项目支出2600000元。

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  1、基本情况

  十博体育医疗保险事业管理局编制人数31人;实有人数54人,其中:在职人数37人,退休人员1人,临时工16人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额10813655元,其中:上年结转4797305元,财政拨款6016350元。

  2018年支出预算总额10813655元,其中:工资福利支出3127754元,商品服务支出651200元,对个人和家庭补助支出5596元,项目支出2231800元。

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  1、基本情况

  十博体育城乡居民养老保险事业管理局编制人数24人,实有人数25人,其中:在职人数25人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额7299859元,其中:上年结转3104101元,财政拨款4195758元。

  2018年支出预算总额7299859元,其中:工资福利支出1983358元,商品服务支出2413969元,对个人和家庭补助支出2400元,项目支出2900132元。

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  1、基本情况

  十博体育技工学校编制人数13人;实有人数25人,其中:在职人数15人,退休2人,临时工8人。中等专业学校学生81人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额4002456元,其中:上年结转1879075元,财政拨款2123381元。

  2018年支出预算总额4002456元,其中:工资福利支出2255512元,商品服务支出436000元,对个人和家庭补助支出8539元。

  除在编职工外,临时工工资、年终奖金、两辆车辆费用、水电费、网络费等费用需自筹。

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  1、基本情况

  十博体育离退休职工活动中心编制人数14人,实有人数14人,其中在职11人,退休3人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额2098050元,其中:上年结转826105元,财政拨款1271945元。

  2018年支出预算总额2098050元,其中:工资福利支出938293元,商品服务支出228800元,对个人和家庭补助支出4852元。

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  1、基本情况

  十博体育再就业小额贷款担保中心编制人数5人,实有人数4人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额1004645元,其中:上年结转435962元(含下拨小额贷款奖励经费),财政拨款568683元。

  2018年支出预算总额1004645元,其中:工资福利支出328603元,商品服务支出525562元,对个人和家庭补助支出480元,项目支出150000元。

  

第三部分  十博体育人社局2018年部门预算表

  

    八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

  附件:2018年部门预算表.xls

  

 

  

第四部分  名词解释

  

    一、收入科目

   (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

   (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目 

   对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年十博收支分类科目》的规范说明进行解释。 

  (一)一般公共服务(类)行政运行(项):反映各级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。