十博体育 www.r04r.com 首页 > 政务公开 > 信息公开 > 财政信息 > 财政预决算及三公经费

十博体育交通运输局2019年部门预算编制说明

发布时间: 2019-02-19 11:14     浏览次数: 人次     作者:jtj
[字体: ]      【打印本页】

          目        录

  第一部分  十博体育交通运输局概况

  一、部门主要职责

  二、部门2019年主要工作任务

  三、部门基本情况

  第二部分  十博体育交通运输局2019年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

  二、“三公经费”预算情况说明

  三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

  第三部分  十博体育交通运输局2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《“三公经费”支出预算表》

  八、《十博性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分  十博体育交通运输局概况

  一、部门主要职责

  十博体育交通运输局部门主要职责是贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规,研究拟定全县交通行业发展规划和计划,负责交通行业统计工作和信息引导,具体工作有:参与实施本县重点工程建设及交通基础实施规划、维护、质量监督;负责港区内岸线使用管理,督促道路、水路运输安全及乡镇渡口设置、渡运事物管理;负责全县道路水路旅客及货运运输,装卸搬运、车船维修,汽车检测、驾培的行业管理等。

  二、部门2019年主要工作任务

  2019年,全县交通运输工作,以推进全省“四好农村路”示范县建设为抓手,以“建好、管好、护好、运营好”农村公路为目标,建设大项目、实施大管理、培育大团队,加快交通运输基础设施建设,转变交通运输发展方式,为“率先全面小康、打造大南昌都市圈高质量发展核心支点”做出交通运输系统新贡献。

 ?。ㄒ唬┙ㄉ璐笙钅?,实现交通基础设施新跨越。按照推进“四好农村路”建设要求,结合我县“九纵九横”交通路网规划,以及当前部分乡镇主干公路损毁情况,按照量力而行、分步实施的原则,积极实施交通基础设施建设项目。同时,争取并用好、用活、用足上级政策,推进国、省、县道等主骨架和乡村道路毛细血管路网建设,建成路网完善、畅通高效、安全可靠、服务优质的公路基础设施网络。一是推进省市交通重大重点项目建设工作。加大力度推进南外环、地铁三号线、四号线建设,启动姚湾码头建设。二是推进国省道改线升级改造。推进省道S517莲塘至幽兰、省道S426蓝园大道二期工程建设,启动国道320改线、省道S104塘山至南矶(蒋巷中心公路)项目前期工作。三是推进农村公路建设。推进25.5公里3个项目的县道升级改造、53.7公里乡镇主干公路提升改造和4座危桥改造项目建设。四是推进安全生命防护工程建设。按照省厅要求,坚持突出重点、分步实施的原则,着力整治公路安全隐患,将隐患按照严重程度区分轻重缓急,形成意见上报县十博实施。确保在2020年底前,基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理,实现农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平明显提高。

 ?。ǘ┦凳┐蠊芾?,实现交通运输保障新发展。在交通基础设施建设大力推进的同时,我们以履行职能为己任,严格管养,依法行政,注重创新,促进全县交通运输保障能力持续健康有序发展。

  1.强化农村公路管理养护。一是以品质工程创建活动为契机,加强农村公路质量监管,从设计质量源头抓起,落实专人负责,督促设计单位、监理单位、施工单位认真抓好工程质量控制,切实做好工程质量全方位管理,并将3条县道升级改造打造成文明示范路。二是持续开展路域环境整治。总结前期路域环境整治成效和经验,着眼打造靓丽的景观通道,建立路域环境整治长效机制,确保农村公路路域环境焕然一新。三是做好农村公路日常养护。全面落实农村公路养护责任制,压实责任,细化对养护人员的管理,加强日常巡查,制定并出台新的农村公路养护管理办法。

  2.强化交通运输综合执法。以深化行政执法体制改革的有关部署,深入推进综合行政执法体制改革为推手,推进交通运输综合行政执法改革,提高行业管理效能。一是继续开展打击非法营运专项整治。深入城乡结合部、客运站周边、重点乡镇、学校附近对非法营运车辆进行严厉打击。二是开展货运车辆超限超载治理工作。在巩固前期源头治超成果的基础上,加强治超站点建设,加大打击营运货车改装力度,促进路面治超常态化。三是抓好水上交通监管。贯彻落实市委办公厅《南昌市非法码头专项整治工作方案》要求,按照“十博主导、属地负责、部门联动、齐抓共管、疏堵结合、分类处置、依法依规、规范有序”的原则,对十博体育通航水域码头进行全面清理治理,通过明确标准,关闭取缔一批、整治提升一批,进一步规范港口经营秩序。

  3.强化交通运输改革创新。一是继续开展“降低企业成本、优化发展环境”活动,认真落实省内普货车辆异地年审、消费品实现共同配送、细化、量化执法标准、完善公路计重收费办法、货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”等政策,积极促进惠企政策落地。二是完善农村物流体系,推进三级物流网络节点建设,提高农村物流服务水平。三是继续优化城乡公交线路。认真调研城乡路网结构,优化城乡公交线路,解决群众出行难题。完善小蓝工业园公交网络,结合企业实际,开通特约车等形式,方便小蓝经开区企业员工出行,提升企业获得感。同时,推进洪城大市场公交枢纽站建设,力争2019年完工。四是深入开展“扫黑除恶”专项斗争,深入客运站场、港口码头、物流企业等地,广泛宣传、全面排查,建立预警防范工作机制,挤压黑恶势力滋生的空间。五是做好“03专项”成果转移转化试点示范工作,建立“智慧交通”,逐步实现对农村公路、桥梁以及物流运输企业进行视频监管。

 ?。ㄈ┡嘤笸哦?,实现队伍工作水平新提高。要完成目标任务,关键在干部队伍,核心在机制制度。我们将把精力用在带队伍上,把功夫下到抓落实上,把本领用于促发展上。

  1.构建一流的班子。一是强化主体责任。深入贯彻县委关于落实“两个责任”要求,增强各级书记的担当意识,层层压实责任,形成党委书记亲自抓,分管领导具体抓,支部书记抓落实的工作格局。二是强化“一岗双责”。坚持“谁主管谁负责”、“管行业必须管行风”的原则,局班子成员将职责范围内的纪律建设与业务工作一起部署,一起落实,一起检查,一起考核。三是强化制度建设。加强以民主集中制为重点的制度建设,充分发扬党内民主,实行集体领导和个人分工相结合,建立科学民主的决策议事机制。领导班子成员带头廉洁自律,率先垂范。

  2.打造一流的队伍。一是注重学习培训。重点围绕十九大精神、习近平总书记重要讲话精神和机构职能整合、加强执法队伍、执法能力建设,采取专题培训、研讨交流等多种方式,对全系统干部职工进行轮训。建立“每周学习日”制度,落实“三会一课”制度,真正把学习制度化、常态化。二是注重人才培养。大力实施交通人才战略,在培养、使用好现有人才的同时,注重交通紧缺人才的引进和教育培训,提高交通干部职工的整体工作能力和水平。三是注重考核激励。出台系统内绩效考核办法,鼓励广大干部职工在省、市、县各层面勇争一流、勇争先进,实实在在用无数个第一来支撑首府首县。

  3.采取一流的措施。以推进“五型”十博建设为契机,全面夯实系统干部职工干事业的氛围。一是推行“工作一线制”。即干部工作在一线,落实决策在一线,解决问题在一线;二是推行“有错问责制”,采取诫勉谈话、通报批评、纪律惩处等方式,从制度上根治庸、懒之人;三是推行“绩效点评制”,做到每月工作有调度、有督查、有点评、有通报、有考核,有奖惩。

  三、部门基本情况

  十博体育交通运输局是十博体育人民十博主管的正科级行政单位,内有局办公室等7个内设机构。共有预算单位23个,包括局本级和22个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:十博体育交通运输局;全额拨款事业单位22个:十博体育公路运输管理所、十博体育港航管理所、十博体育公路管理站、十博体育交通运输综合执法大队、十博体育交通工程质量监督站、乡镇17个交通运输管理站。编制人数114人,其中:行政编制14人、全部补助事业编制100人。实有人数341人,其中:在职人数212人,包括行政人员14人、全部补助事业人员198人;离休人员3人;退休人员84人;协管员37人;遗属5人。

  第二部分  十博体育交通运输局2019年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

 ?。ㄒ唬┦杖朐に闱榭?/p>

  2019年县交通运输局收入预算总额为3595.94万元,比上年减少1534.5621万元,下降29.9%。其中:

  财政拨款收入预算总额为3072.08万元,占收入预算总额的85.5%。包括:基本支出经费拨款(补助)2495.08万元,占财政拨款收入81.22%;业务经费拨款460万元, 占财政拨款收入14.97%;专项经费拨款105万元,占财政拨款收入3.42%;纳入预算的其他资金12万元,占财政拨款收入0.39%。

  上年结转资金收入523.86万元,占收入预算总额的14.5%。

 ?。ǘ┲С鲈に闱榭?/p>

  2019年县交通运输局支出预算总额为3595.94万元,比上年减少1534.5621万元,下降29.9%。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出3030.94万元,占支出预算总额的84.28%,包括工资福利支出1915.67万元,商品服务支出982.74万元,对个人和家庭补助支出132.53万元;项目支出565万元,占支出预算总额的15.72%。

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出388.35万元,占支出预算总额的10.8%;卫生健康支出162.79万元,占支出预算总额的4.5%;交通运输支出2887.28万元,占支出预算总额的80.3%;住房保障支出157.52万元,占支出预算总额的4.4%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出1915.67万元,占支出预算总额的53.3%;商品服务支出982.74万元,占支出预算总额的27.3%;对个人和家庭补助支出132.53万元,占支出预算总额的3.7%;项目支出565万元,占支出预算总额的15.7%。

 ?。ㄈ┎普钪С銮榭?/p>

  2019年县交通运输局财政拨款支出预算3072.08万元,较上年减少194.0979万元,下降5.9%。具体支出情况是:住房保障支出157.52万元,占财政拨款支出的5.1%;交通运输支出2363.42万元,占财政拨款支出的76.9%;卫生健康支出162.79万元,占财政拨款支出的5.3%;社会保障和就业支出388.35万元占财政拨款支出的12.6%。

  上年结转资金收入523.86万元。

 ?。ㄋ模┱曰鹎榭?/p>

  本部门没有十博性基金预算。

 ?。ㄎ澹┗卦诵芯训戎匾榭鏊得?/p>

  2019年本部门机关运行经费为982.74万元,较上年减少1356.7842万元,下降58%,主要原因是上年结转资金减少,导致本年度商品服务支出科目可用资金减少。

 ?。┱晒呵榭鏊得?/p>

  2019年县交通运输局各单位十博采购预算共安排141.2万元。其中:货物预算99.2万元,工程预算14万元,服务预算28万元。

 ?。ㄆ撸┕凶什加惺褂们榭?/p>

  截至2018年12月31日,部门共有车辆9辆。其中,执法执勤用车9辆。

  2019年部门预算未安排车辆购置,未安排单位价值200万元以上大型设备购置。

 ?。ò耍┘ㄐ勘晟柚们榭?/p>

  2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金345万元;纳入财政绩效目标批复的项目1个,涉及资金345万元。   

  二、“三公经费”预算情况说明

  2019年本部门“三公经费”年初预算安排89.6万元。其中:

  1.因出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。2.公务接待费60.6万元,比上年减少0.3万元。3.公务用车购置及运行维护费29万元。其中,公务用车运行维护费29万元,比上年减少28万元。主要原因是事业单位公车改革,导致部门下属事业单位公车减少。

  三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

 ?。ㄒ唬┠喜亟煌ㄔ耸渚直炯?/p>

  1.基本情况

  十博体育交通运输局本级编制人数14人。实有人数72人,其中:在职人数14,离休人员3人,退休人员18人,协管员37人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

  2.2019年预算收支情况

  2019年收入预算总额1271.97万元,较上年减少839.5354万元,下降39.8%。其中:财政拨款799.85万元,其他收入12万元,上年结转资金收入460.12万元。

  2019年支出预算总额1271.97万元,较上年减少839.5354万元,下降39.8%。其中:工资福利支出151.29万元,商品服务支出518.84万元,对个人和家庭补助支出36.84万元;项目支出565万元。

 ?。ǘ┠喜毓吩耸涔芾硭?/p>

  1.基本情况

  十博体育公路运输管理所编制人数10人。实有人数67人,其中:在职人数49,退休人员18人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

  2.2019年预算收支情况

  2019年收入预算总额574.61万元,较上年减少123.8012万元,下降17.7%。其中:财政拨款566.61万元,上年结转资金收入8万元。

  2019年支出预算总额574.61万元,较上年减少123.8012万元,下降17.7%。其中:工资福利支出453.33万元,商品服务支出94.24万元,对个人和家庭补助支出27.04万元。

 ?。ㄈ┠喜馗酆焦芾硭?/p>

  1.基本情况

  十博体育港航管理所编制人数4人。实有人数26人,其中:在职人数9人,退休人员16人,遗属1人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

  2.2019年预算收支情况

  2019年收入预算总额120.95万元,较上年减少112.6355万元,下降48.2%。其中:财政拨款104.25万元,上年结转资金收入16.7万元。

  2019年支出预算总额120.95万元,较上年减少112.6355万元,下降48.2%。其中:工资福利支出74.36万元,商品服务支出36.86万元,对个人和家庭补助支出9.73万元。

 ?。ㄋ模┠喜毓饭芾碚?/p>

  1.基本情况

  十博体育公路管理站编制人数9人。实有人数20人,其中:在职人数12,退休人员6人,遗属2人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

  2.2019年预算收支情况

  2019年收入预算总额145.81万元,较上年减少277.7343万元,下降65.6%。其中:财政拨款138.81万元,上年结转资金收入7万元。 

  2019年支出预算总额145.81万元,较上年减少277.7343万元,下降65.6%。其中:工资福利支出109.51万元,商品服务支出31.96万元,对个人和家庭补助支出4.34万元。

 ?。ㄎ澹┠喜亟煌ㄔ耸渥酆现捶ù蠖?/p>

  1.基本情况

  十博体育交通运输综合执法大队编制人数14人。实有人数33人,其中:在职人数29,退休人员4人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

  2.2019年预算收支情况

  2019年收入预算总额312.17万元,较上年减少68.7971万元,下降18.1%。其中财政拨款302.17万元,上年结转资金收入10万元。

  2019年支出预算总额312.17万元,较上年减少68.7971万元,下降18.1%。其中:工资福利支出243.05万元,商品服务支出61.04万元,对个人和家庭补助支出8.08万元。

 ?。┠喜亟煌üこ讨柿考喽秸?/p>

  1.基本情况

  十博体育交通工程质量监督站编制人数8人。实有人数3人,其中:在职人数3。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

  2.2019年预算收支情况

  2019年收入预算总额31.89万元,较上年增加4.5467万元,增长16.6%。其中财政拨款27.89万元,上年结转资金收入4万元。

  2019年支出预算总额31.89万元,较上年增加4.5467万元,增长16.6%。其中:工资福利支出21.17万元,商品服务支出10.72万元。

 ?。ㄆ撸┫缯?7个交通运输管理站

  1.基本情况

  乡镇17个交通运输管理站编制人数55人。实有人数120人,其中:在职人数96,退休人员22人,遗属2人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

  2.2019年预算收支情况

  2019年收入预算总额1138.54万元,较上年减少116.6053万元,下降9.3%。其中财政拨款1120.5万元,上年结转资金收入18.04万元。

  2019年支出预算总额1138.54万元,较上年减少116.6053万元,下降9.3%。其中:工资福利支出862.96万元,商品服务支出229.08万元,对个人和家庭补助支46.5万元。

  第三部分  十博体育交通运输局2019年部门预算表

  详见附件,其中《十博性基金预算支出表》表中数据为0,表明本年度未安排十博性基金预算。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  三、上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   附件:2019年部门预算批复表(县交通局).xls